| Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | CPF/CNPJ Favorecido | Favorecido | Ação | Fonte | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| 2024NE102027 | Secretaria Municipal de Administração | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Amortização da Dívida Junto ao INSS | Recursos não Vinculados de Impostos | 400000,0000 | 111774,8200 | 111774,8200 |
| 2024NE102034 | Secretaria Municipal de Administração | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Amortização da Dívida Junto ao FGTS | Recursos não Vinculados de Impostos | 200000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102035 | Secretaria Municipal de Administração | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Amortização da Dívida com Precatórios | Recursos não Vinculados de Impostos | 360000,0000 | 162492,2100 | 162492,2100 |
| 2024NE102037 | Secretaria Municipal de Administração | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Amortização de Outras Dívidas Contratadas | Recursos não Vinculados de Impostos | 60000,0000 | 20354,9000 | 20354,9000 |
| 2024NE206001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 140000,0000 | 140000,0000 | 140000,0000 |
| 2024NE206003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Recursos não Vinculados de Impostos | 1815,0000 | 1815,0000 | 1815,0000 |
| 2024NE206004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.460.306/0001-04 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Recursos não Vinculados de Impostos | 885,0000 | 885,0000 | 0,0000 |
| 2024NE206005 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578.656/0001-10 | P C DA SILVA JUNIOR | Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Recursos não Vinculados de Impostos | 4899,0000 | 4899,0000 | 0,0000 |
| 2024NE206001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.607.273/0001-15 | B.DANIEL INFORMATICA | Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Recursos não Vinculados de Impostos | 1898,8800 | 1898,8800 | 1898,8800 |
| 2024NE206002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.570.889/0001-45 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Recursos não Vinculados de Impostos | 696,0000 | 696,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102002 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000161 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 308000,0000 | 71191,7400 | 71191,7400 |
| 2024NE102001 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000161 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 182000,0000 | 42000,0000 | 42000,0000 |
| 2024NE102008 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 50000,0000 | 10509,0000 | 10509,0000 |
| 2024NE228002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##9.208.004-## | MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2024NE227001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##9.208.004-## | MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2024NE201002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##9.208.004-## | MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 2024NE102011 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000183 | Folha de Pagamento - Bolsa Estágio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2604,0000 | 2604,0000 | 2604,0000 |
| 2024NE102009 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 26400,0000 | 8800,0000 | 6600,0000 |
| 2024NE102007 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
| 2024NE102005 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 3540,0000 | 2360,0000 | 1770,0000 |
| 2024NE327001 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##8.386.184-## | HUMBERTO RIBEIRO JUNIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 5941,6700 | 5941,6700 | 5941,6700 |
| 2024NE228001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 6380,6700 | 6380,6700 | 6380,6700 |
| 2024NE201001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 5675,6000 | 5675,6000 | 5675,6000 |
| 2024NE430001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 5469,2600 | 5469,2600 | 0,0000 |
| 2024NE430002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 5469,2600 | 5469,2600 | 0,0000 |
| 2024NE102004 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.179.014-## | FILIPE AUGUSTO SOARES PEREIRA FERREIRA DE FARIAS | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 12418,8000 | 4139,6000 | 3104,7000 |
| 2024NE102010 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.767.034-## | Adilson Matheus de Lima Medeiros | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 17520,0000 | 5840,0000 | 4219,4000 |
| 2024NE108004 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 81,5300 | 81,5300 | 0,0000 |
| 2024NE108002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1009,4200 | 1009,4200 | 1009,4200 |
| 2024NE115001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 3085,5900 | 3085,5900 | 3085,5900 |
| 2024NE212001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1752,6400 | 1752,6400 | 1752,6400 |
| 2024NE304001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2402,9600 | 2383,7200 | 2383,7200 |
| 2024NE126001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 97,0900 | 97,0900 | 97,0900 |
| 2024NE126002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 4,1800 | 4,1800 | 4,1800 |
| 2024NE325001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1781,4400 | 1770,7500 | 0,0000 |
| 2024NE129001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1928,2600 | 1928,2600 | 1928,2600 |
| 2024NE104002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 28,9000 | 28,9000 | 28,9000 |
| 2024NE102006 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1997,3400 | 1997,3400 | 1997,3400 |
| 2024NE205001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2199,1300 | 2199,1300 | 2199,1300 |
| 2024NE122001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2046,1000 | 2046,1000 | 2046,1000 |
| 2024NE219001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2068,9300 | 2068,9300 | 2068,9300 |
| 2024NE104001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 96,3000 | 96,3000 | 96,3000 |
| 2024NE401001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2307,1200 | 2297,2500 | 0,0000 |
| 2024NE226001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 2384,5400 | 2355,3100 | 2355,3100 |
| 2024NE126003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 25,9600 | 25,9600 | 25,9600 |
| 2024NE318001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1966,5200 | 1965,2100 | 1965,2100 |
| 2024NE311001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1982,4400 | 1967,8700 | 1967,8700 |
| 2024NE108001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 1924,0200 | 1924,0200 | 1924,0200 |
| 2024NE307001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 810,8200 | 810,8200 | 810,8200 |
| 2024NE108003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 43,1000 | 43,1000 | 0,0000 |
| 2024NE102003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000144 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 280000,0000 | 64147,3700 | 64147,3700 |
| 2024NE102010 | Secretaria Municipal de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 24000,0000 | 11094,3100 | 11094,3100 |
| 2024NE417001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2024NE104001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 1010,9200 | 1010,9200 | 1010,9200 |
| 2024NE209001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 385,0000 | 385,0000 | 385,0000 |
| 2024NE502002 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 450,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102021 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 51,8800 | 51,8800 | 51,8800 |
| 2024NE102022 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102023 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 21,7900 | 21,7900 | 21,7900 |
| 2024NE102026 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 648,2700 | 648,2700 | 648,2700 |
| 2024NE102025 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1026,1100 | 1026,1100 | 1026,1100 |
| 2024NE102016 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 19,6700 | 19,6700 | 19,6700 |
| 2024NE102024 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 92,5400 | 92,5400 | 92,5400 |
| 2024NE102019 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102017 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0400 | 614,3900 | 614,3900 |
| 2024NE102015 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45000,0000 | 13365,5500 | 3942,2800 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.754.475/0001-40 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 419,3300 | 419,3300 | 419,3300 |
| 2024NE102008 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 7200,0000 | 4800,0000 | 3600,0000 |
| 2024NE102039 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 44.058.194/0001-51 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA 02803095700 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 17520,0000 | 5840,0000 | 4380,0000 |
| 2024NE102020 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102006 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.566.317/0001-50 | MAURO REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 45600,0000 | 11400,0000 | 11400,0000 |
| 2024NE102012 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 27000,0000 | 10800,0000 | 8100,0000 |
| 2024NE320001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.872.975/0001-01 | ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 37830,0000 | 4155,0200 | 4155,0200 |
| 2024NE102040 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.074.527/0001-40 | Luciene Angelo dos Santos 02790503486 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 23571,5000 | 18717,5000 | 12163,5000 |
| 2024NE102038 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 4800,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2024NE102009 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA – EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 31000,0000 | 24800,0000 | 18600,0000 |
| 2024NE108001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 1030,3900 | 1030,3900 | 0,0000 |
| 2024NE430001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 5469,2600 | 5469,2600 | 0,0000 |
| 2024NE102013 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 04.590.289/0001-05 | ANA NERI DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 15000,0000 | 12000,0000 | 9000,0000 |
| 2024NE102005 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.073.044-## | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 36000,0000 | 12000,0000 | 9000,0000 |
| 2024NE102018 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8000,0400 | 1942,5100 | 1450,6800 |
| 2024NE102014 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 5004,0000 | 3372,2900 | 3372,2900 |
| 2024NE502001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 2669,3500 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE422001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 308,0000 | 308,0000 | 308,0000 |
| 2024NE226001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 550,0000 | 550,0000 | 550,0000 |
| 2024NE314001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 893,5200 | 893,5200 | 0,0000 |
| 2024NE412001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 739,7700 | 739,7700 | 0,0000 |
| 2024NE126001 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Recursos não Vinculados de Impostos | 810,8200 | 810,8200 | 810,8200 |
| 2024NE102030 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 09.097.213/0001-58 | AMLAP | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos não Vinculados de Impostos | 37372,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102029 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos não Vinculados de Impostos | 11028,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102028 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos não Vinculados de Impostos | 21600,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000144 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos não Vinculados de Impostos | 67500,0000 | 16308,0000 | 16308,0000 |
| 2024NE102011 | Secretaria Municipal de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos não Vinculados de Impostos | 7000,0000 | 1467,7200 | 1467,7200 |
| 2024NE102004 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.377.824-## | Jonildo Meireles da Silva | Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos não Vinculados de Impostos | 11456,5400 | 3456,5400 | 2456,5400 |
| 2024NE102007 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos não Vinculados de Impostos | 720,0000 | 480,0000 | 360,0000 |
| 2024NE102031 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição para Formação do PASEP | Recursos não Vinculados de Impostos | 200000,0000 | 60458,0400 | 60458,0400 |
| 2024NE102032 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição para Formação do PASEP | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 500,0000 | 37,6000 | 37,6000 |
| 2024NE102033 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição para Formação do PASEP | Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | 7000,0000 | 1062,5400 | 1062,5400 |
| 2024NE102036 | Secretaria Municipal de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00.394.460/0058-87 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Contribuição para Formação do PASEP | Recursos não Vinculados de Impostos | 150000,0000 | 44566,3300 | 44566,3300 |
| 2024NE102033 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 13984,6800 | 13984,6800 | 13984,6800 |
| 2024NE102022 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 349,0200 | 349,0200 | 349,0200 |
| 2024NE102024 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 46,4100 | 46,4100 | 46,4100 |
| 2024NE102023 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 17,4100 | 17,4100 | 17,4100 |
| 2024NE102030 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 131,3200 | 131,3200 | 131,3200 |
| 2024NE102031 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 8861,4200 | 8861,4200 | 8861,4200 |
| 2024NE102029 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 376,6700 | 376,6700 | 376,6700 |
| 2024NE102032 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2318,9600 | 2318,9600 | 2318,9600 |
| 2024NE102027 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 49,3600 | 49,3600 | 49,3600 |
| 2024NE102026 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 129,3400 | 129,3400 | 129,3400 |
| 2024NE102028 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 406,7800 | 406,7800 | 406,7800 |
| 2024NE102025 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 157,9700 | 157,9700 | 157,9700 |
| 2024NE102015 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 253000,0800 | 46320,5300 | 46320,5300 |
| 2024NE209001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos não Vinculados de Impostos | 15585,5000 | 15585,5000 | 15585,5000 |
| 2024NE118001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Recursos não Vinculados de Impostos | 12855,5000 | 12855,5000 | 12855,5000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000140 | Folha de Pagamento - Planejamento, Finanças e Trib | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 157000,0000 | 37060,7100 | 37060,7100 |
| 2024NE102009 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 16000,0000 | 3371,1000 | 3371,1000 |
| 2024NE222004 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 325,0000 | 325,0000 | 325,0000 |
| 2024NE318001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1995,8700 | 1991,0000 | 1991,0000 |
| 2024NE301001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1174,2800 | 1174,2800 | 1174,2800 |
| 2024NE417001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 525,0000 | 525,0000 | 525,0000 |
| 2024NE222002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 448,3800 | 448,3800 | 448,3800 |
| 2024NE301002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 448,3800 | 448,3800 | 448,3800 |
| 2024NE102004 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 14400,0000 | 9600,0000 | 7200,0000 |
| 2024NE102013 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 17380,0000 | 6320,0000 | 4740,0000 |
| 2024NE229001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##6.042.344-## | LETÍCIA AMÉRICO DE LIMA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1947,3300 | 1947,3300 | 1947,3300 |
| 2024NE411004 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 134,0600 | 134,0600 | 134,0600 |
| 2024NE222005 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 149,4600 | 149,4600 | 0,0000 |
| 2024NE411002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
| 2024NE410004 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.394.494/0036-66 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 104,1300 | 104,1300 | 104,1300 |
| 2024NE102006 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA – EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 20000,0000 | 20000,0000 | 20000,0000 |
| 2024NE215001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.242.005/0001-35 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 80300,0000 | 21900,0000 | 14600,0000 |
| 2024NE308001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA – EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 100000,0000 | 20000,0000 | 10000,0000 |
| 2024NE222003 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 204,0000 | 204,0000 | 0,0000 |
| 2024NE410003 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 822,0300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301004 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 523,1100 | 523,1100 | 523,1100 |
| 2024NE410002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102012 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.242.005/0001-35 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2024NE102011 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.390.264-## | ABRAÃO LOPES DE SA JUNIOR | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 23400,0000 | 10400,0000 | 7800,0000 |
| 2024NE102003 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.050.254-## | MARCONI DA SILVA MOURA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 5400,0000 | 2400,0000 | 1800,0000 |
| 2024NE411003 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.565.566/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NATAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 335,1400 | 335,1400 | 335,1400 |
| 2024NE411001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 100,9700 | 100,9700 | 100,9700 |
| 2024NE102014 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102007 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 16500,0000 | 4027,4000 | 4027,4000 |
| 2024NE401001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1839,8500 | 1835,5800 | 0,0000 |
| 2024NE115001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1544,3400 | 1544,3400 | 1544,3400 |
| 2024NE226002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1328,1000 | 1305,0800 | 1305,0800 |
| 2024NE108002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 910,3900 | 910,3900 | 910,3900 |
| 2024NE102015 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000183 | Folha de Pagamento - Bolsa Estágio | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 2604,0000 | 2604,0000 | 2604,0000 |
| 2024NE102010 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.023.824-## | TAISE GOMES DE LIMA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 21000,0000 | 12000,0000 | 8670,0000 |
| 2024NE129001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1605,9700 | 1605,9700 | 1605,9700 |
| 2024NE222001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 448,2600 | 448,2600 | 448,2600 |
| 2024NE219001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1439,2600 | 1439,2600 | 1439,2600 |
| 2024NE410001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 215,1400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE320001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 549,0000 | 549,0000 | 549,0000 |
| 2024NE212001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 905,7400 | 905,7400 | 905,7400 |
| 2024NE226001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 |
| 2024NE108001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1563,4500 | 1563,4500 | 1563,4500 |
| 2024NE502002 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 712,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE311001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1892,3300 | 1871,4600 | 1871,4600 |
| 2024NE502001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 3385,3300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE304001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1802,2200 | 1792,6900 | 1792,6900 |
| 2024NE325001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1839,8500 | 1831,5800 | 0,0000 |
| 2024NE301003 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 316,2000 | 316,2000 | 316,2000 |
| 2024NE205001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 2110,2400 | 2110,2400 | 2110,2400 |
| 2024NE122001 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 933,2700 | 933,2700 | 933,2700 |
| 2024NE102005 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação | Recursos não Vinculados de Impostos | 1313,3500 | 1313,3500 | 1313,3500 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Educação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000148 | Folha de Pagamento - Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 44000,0000 | 3794,4000 | 3794,4000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Educação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000148 | Folha de Pagamento - Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 385000,0000 | 52343,5500 | 52343,5500 |
| 2024NE102035 | Secretaria Municipal de Educação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 6821,4000 | 1136,9000 | 1136,9000 |
| 2024NE102012 | Secretaria Municipal de Educação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 43000,0000 | 5308,9200 | 5308,9200 |
| 2024NE116002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##1.440.594-## | GENILZA FARIAS DO NASCIMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2024NE423002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##1.440.594-## | GENILZA FARIAS DO NASCIMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE327001 | Secretaria Municipal de Educação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 000148 | Folha de Pagamento - Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4183,3600 | 4183,3600 | 4183,3600 |
| 2024NE102018 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2004,0000 | 565,1700 | 357,0400 |
| 2024NE108005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.596.662/0001-76 | Uniao dos Dirigentes Municipais De Educacao Do RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE222003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.918.268/0001-84 | K C LEAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5835,0000 | 5835,0000 | 5835,0000 |
| 2024NE223009 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.945.910/0001-85 | AGIR SOLUCOES EDUCACIONAIS E COMUNICACAO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 16600,0000 | 16600,0000 | 16600,0000 |
| 2024NE102006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE409017 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 15000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE108004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.596.662/0001-76 | Uniao dos Dirigentes Municipais De Educacao Do RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE326001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.472.011/0001-86 | OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE MONTANHAS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 408,9600 | 408,9600 | 408,9600 |
| 2024NE108006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.596.662/0001-76 | Uniao dos Dirigentes Municipais De Educacao Do RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE108001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 2024NE102015 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9000,0000 | 2738,5400 | 2326,1700 |
| 2024NE410002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 523,1100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102034 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000183 | Folha de Pagamento - Bolsa Estágio | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 144000,0000 | 35088,9000 | 35088,9000 |
| 2024NE102005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.419.804-## | EDVALDO LAURENTINO RAMOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 26400,0000 | 8800,0000 | 6600,0000 |
| 2024NE102036 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.600.839/0012-08 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 |
| 2024NE102011 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2400,0000 | 282,0000 | 282,0000 |
| 2024NE401005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.596.662/0001-76 | Uniao dos Dirigentes Municipais De Educacao Do RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1754,0000 | 1754,0000 | 1754,0000 |
| 2024NE307001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.472.011/0001-86 | OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE MONTANHAS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 419,8300 | 419,8300 | 419,8300 |
| 2024NE115002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1614,3500 | 1614,3500 | 1614,3500 |
| 2024NE222002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.777.690/0001-04 | PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2612,1500 | 2612,1500 | 0,0000 |
| 2024NE304001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 540,6700 | 517,7200 | 517,7200 |
| 2024NE126001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 18692,1000 | 18692,1000 | 18692,1000 |
| 2024NE326002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4202,1100 | 4202,1100 | 4202,1100 |
| 2024NE311001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 180,2200 | 161,7900 | 161,7900 |
| 2024NE209002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 577,5000 | 577,5000 | 577,5000 |
| 2024NE219001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 508,0800 | 508,0800 | 508,0800 |
| 2024NE115001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 235,0700 | 235,0700 | 235,0700 |
| 2024NE221002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 240,6400 | 240,6400 | 240,6400 |
| 2024NE410001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 540,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE221004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 147,5000 | 147,5000 | 147,5000 |
| 2024NE222001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.777.690/0001-04 | PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3607,4100 | 3607,4100 | 0,0000 |
| 2024NE108002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 559,5900 | 559,5900 | 559,5900 |
| 2024NE417001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2024NE212001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 211,8100 | 211,8100 | 211,8100 |
| 2024NE221001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1570,4900 | 1570,4900 | 1570,4900 |
| 2024NE205001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 426,7400 | 426,7400 | 426,7400 |
| 2024NE325001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 525,6700 | 523,3800 | 0,0000 |
| 2024NE401002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 525,6700 | 511,3600 | 0,0000 |
| 2024NE422005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1155,0000 | 1155,0000 | 1155,0000 |
| 2024NE422006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2700,0000 | 2700,0000 | 2700,0000 |
| 2024NE102009 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 669,0400 | 669,0400 | 669,0400 |
| 2024NE226002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 694,2300 | 686,1500 | 686,1500 |
| 2024NE318001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 645,7200 | 629,3000 | 629,3000 |
| 2024NE108003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1808,6600 | 1808,6600 | 1808,6600 |
| 2024NE129001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 430,7500 | 430,7500 | 430,7500 |
| 2024NE126002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4686,0900 | 4686,0900 | 4686,0900 |
| 2024NE122002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 465,2100 | 465,2100 | 465,2100 |
| 2024NE221003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1323,1900 | 1323,1900 | 1323,1900 |
| 2024NE423001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##1.895.884-## | EDIVÂNIA XIXIU DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2024NE116001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##3.060.944-## | Marta Maria Lopes da Fonseca Cavalcante | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE116003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##3.484.574-## | Rubiany Farias Mendes | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2024NE122001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 194,4200 | 194,4200 | 194,4200 |
| 2024NE209001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE314012 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 121,7200 | 121,7200 | 121,7200 |
| 2024NE223004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1139,5800 | 1139,5800 | 1139,5800 |
| 2024NE223003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11534,1000 | 11534,1000 | 11534,1000 |
| 2024NE314005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 11660,2400 | 11660,2400 | 11660,2400 |
| 2024NE314011 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1651,7200 | 1651,7200 | 0,0000 |
| 2024NE424005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 11511,4300 | 11511,4300 | 11511,4300 |
| 2024NE409002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 859,8600 | 859,8600 | 859,8600 |
| 2024NE314006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 753,0600 | 753,0600 | 753,0600 |
| 2024NE409011 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1560,0100 | 1560,0100 | 0,0000 |
| 2024NE424006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 978,7000 | 978,7000 | 978,7000 |
| 2024NE409012 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 124,1000 | 124,1000 | 0,0000 |
| 2024NE424015 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1854,5600 | 1854,5600 | 0,0000 |
| 2024NE424016 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 106,1000 | 106,1000 | 0,0000 |
| 2024NE409001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12445,7700 | 12445,7700 | 12445,7700 |
| 2024NE417002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 2003,0000 | 2003,0000 | 2003,0000 |
| 2024NE219002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 4805,5700 | 4805,5700 | 4805,5700 |
| 2024NE129002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 2221,3300 | 2221,3300 | 2221,3300 |
| 2024NE502004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1158,0000 | 1158,0000 | 0,0000 |
| 2024NE416001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 11413,3100 | 11413,3100 | 0,0000 |
| 2024NE318002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 6925,4600 | 6901,2100 | 6901,2100 |
| 2024NE102023 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 234,5900 | 234,5900 | 234,5900 |
| 2024NE102033 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 138,1600 | 138,1600 | 138,1600 |
| 2024NE102024 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 300,8000 | 300,8000 | 300,8000 |
| 2024NE102032 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 57,6700 | 57,6700 | 57,6700 |
| 2024NE102021 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 06.248.164/0001-19 | JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 6580,0300 | 6580,0300 | 6580,0300 |
| 2024NE102029 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 71,4300 | 71,4300 | 71,4300 |
| 2024NE102030 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1210,3400 | 1210,3400 | 1210,3400 |
| 2024NE102027 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 821,3700 | 821,3700 | 821,3700 |
| 2024NE102026 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 |
| 2024NE102025 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 666,0900 | 666,0900 | 666,0900 |
| 2024NE102031 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1727,7500 | 1727,7500 | 1727,7500 |
| 2024NE102028 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 348,7600 | 348,7600 | 348,7600 |
| 2024NE304002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 6615,0000 | 6591,4600 | 6591,4600 |
| 2024NE102016 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 20004,0000 | 3565,4500 | 3565,4500 |
| 2024NE306002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.986.007/0002-54 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
| 2024NE102013 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 73500,0000 | 19761,1300 | 13532,8400 |
| 2024NE102010 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 360,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2024NE102007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 2940,0000 | 1960,0000 | 1470,0000 |
| 2024NE416002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 568,6000 | 568,6000 | 0,0000 |
| 2024NE401001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 5830,4100 | 5812,3300 | 0,0000 |
| 2024NE205002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 222,8600 | 222,8600 | 222,8600 |
| 2024NE108007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1785,7000 | 1785,7000 | 1785,7000 |
| 2024NE306001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.986.007/0001-73 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 3922,1100 | 3922,1100 | 3922,1100 |
| 2024NE226001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 |
| 2024NE502001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 9446,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE212002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 1305,6800 | 1305,6800 | 1305,6800 |
| 2024NE325002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 5111,1900 | 5107,9300 | 0,0000 |
| 2024NE311002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 7143,7100 | 7123,1800 | 7123,1800 |
| 2024NE108008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 4850,9700 | 4850,9700 | 4850,9700 |
| 2024NE226003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental | Transferência do Salário-Educação | 5109,7200 | 5092,3800 | 5092,3800 |
| 2024NE422004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6390,0900 | 6390,0900 | 0,0000 |
| 2024NE422001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2708,3700 | 2708,3700 | 0,0000 |
| 2024NE422002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1422,9600 | 1422,9600 | 0,0000 |
| 2024NE422003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10164,0000 | 10164,0000 | 0,0000 |
| 2024NE401004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 61411,7700 | 61411,7700 | 0,0000 |
| 2024NE301001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ensino Fundamental | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 50482,6600 | 50482,6600 | 50482,6600 |
| 2024NE409007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 524,1500 | 524,1500 | 524,1500 |
| 2024NE314013 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 971,8200 | 971,8200 | 0,0000 |
| 2024NE409008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6245,4100 | 6245,4100 | 6245,4100 |
| 2024NE314014 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 93,3300 | 93,3300 | 93,3300 |
| 2024NE424010 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 81,8400 | 81,8400 | 0,0000 |
| 2024NE223007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 6185,8300 | 6185,8300 | 6185,8300 |
| 2024NE424002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 771,4300 | 771,4300 | 771,4300 |
| 2024NE409009 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 921,7200 | 921,7200 | 0,0000 |
| 2024NE424009 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 889,0300 | 889,0300 | 0,0000 |
| 2024NE314001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6294,4100 | 6294,4100 | 6294,4100 |
| 2024NE223008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 657,9500 | 657,9500 | 657,9500 |
| 2024NE409010 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 100,1200 | 100,1200 | 0,0000 |
| 2024NE424001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6275,9100 | 6275,9100 | 6275,9100 |
| 2024NE314002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 642,0500 | 642,0500 | 642,0500 |
| 2024NE314003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7970,0700 | 7970,0700 | 7970,0700 |
| 2024NE314015 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 103,1100 | 103,1100 | 103,1100 |
| 2024NE314016 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1187,8800 | 1187,8800 | 0,0000 |
| 2024NE223006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 6824,7600 | 6824,7600 | 6824,7600 |
| 2024NE314004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 627,1900 | 627,1900 | 627,1900 |
| 2024NE409014 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 134,8000 | 134,8000 | 0,0000 |
| 2024NE424003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7938,2900 | 7938,2900 | 7938,2900 |
| 2024NE424011 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 994,9200 | 994,9200 | 0,0000 |
| 2024NE409006 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 564,7000 | 564,7000 | 564,7000 |
| 2024NE223005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 611,0200 | 611,0200 | 611,0200 |
| 2024NE424012 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 79,5100 | 79,5100 | 0,0000 |
| 2024NE409005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7872,0700 | 7872,0700 | 7872,0700 |
| 2024NE409013 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1349,2100 | 1349,2100 | 0,0000 |
| 2024NE424004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 806,8500 | 806,8500 | 806,8500 |
| 2024NE102012 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000149 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - Ens. Fun | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 135000,0000 | 16599,9900 | 16599,9900 |
| 2024NE102002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000149 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - Ens. Fun | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 629000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000149 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - Ens. Fun | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 7046300,0000 | 1789873,9500 | 1789873,9500 |
| 2024NE102017 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 69000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102015 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 300000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102014 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 500000,0000 | 161367,7600 | 161367,7600 |
| 2024NE327001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##2.181.834-## | MARIA ALINE DE LIMA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 94,1400 | 94,1400 | 94,1400 |
| 2024NE102013 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000147 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 226000,0000 | 53605,7100 | 53605,7100 |
| 2024NE102003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000147 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 900000,0000 | 285500,1400 | 285500,1400 |
| 2024NE102016 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 136000,0000 | 29816,3700 | 29816,3700 |
| 2024NE102026 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.301.940/0001-07 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1610,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000165 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - CRECHE | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 455000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000165 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - CRECHE | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 400000,0000 | 190812,9000 | 190812,9000 |
| 2024NE102018 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 43000,0000 | 16682,4000 | 16682,4000 |
| 2024NE102019 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 41000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102006 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000166 | Folha de Pagamento-Educação - Feb 70% - Pré-Escola | Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 600000,0000 | 369534,6600 | 369534,6600 |
| 2024NE102007 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000166 | Folha de Pagamento-Educação - Feb 70% - Pré-Escola | Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 1000000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102020 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 65000,0000 | 32850,0900 | 32850,0900 |
| 2024NE102021 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 100000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102008 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000168 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 65000,0000 | 28469,3500 | 28469,3500 |
| 2024NE102009 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000168 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 50000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102022 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 6000,0000 | 2557,1600 | 2557,1600 |
| 2024NE102023 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 12700,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 17251,4000 | 17251,4000 | 0,0000 |
| 2024NE102010 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000167 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - EJA | Manutenção da EJA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 580000,0000 | 130022,7600 | 130022,7600 |
| 2024NE102011 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000167 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 70% - EJA | Manutenção da EJA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 20000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102024 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 40000,0000 | 11545,1400 | 11545,1400 |
| 2024NE102025 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB 70% | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 20000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102059 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | Contribuição à Consórcio de Sáude | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102060 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | Contribuição à Consórcio de Sáude | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 204000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102051 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000150 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 27000,0000 | 3136,3600 | 3136,3600 |
| 2024NE102008 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000150 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 212000,0000 | 50602,5200 | 50602,5200 |
| 2024NE102001 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000150 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 625000,0000 | 149989,6200 | 149989,6200 |
| 2024NE102031 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 85000,0000 | 17934,5000 | 17934,5000 |
| 2024NE130003 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 000181 | Folha de Pagamento - Saúde - UMSI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7589,6500 | 7589,6500 | 7589,6500 |
| 2024NE229001 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##6.773.494-## | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA MOREIRA CHACON | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 164,7400 | 164,7400 | 164,7400 |
| 2024NE102044 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9400,0000 | 9400,0000 | 9400,0000 |
| 2024NE102022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2520,0000 | 1680,0000 | 1260,0000 |
| 2024NE102021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1020,0000 | 680,0000 | 510,0000 |
| 2024NE201006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000186 | Folha de Pagamento - Programa Previne Brasil | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 418000,0000 | 39200,0000 | 39200,0000 |
| 2024NE201005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000177 | Folha de Pagamento - Saúde - Programa Saúde na Hora | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 77000,0000 | 24000,0000 | 24000,0000 |
| 2024NE222009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2845,9200 | 2845,9200 | 2845,9200 |
| 2024NE102056 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3000,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2024NE301011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 |
| 2024NE102042 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4250,0000 | 4250,0000 | 4250,0000 |
| 2024NE326001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 316,0000 | 138,0000 | 138,0000 |
| 2024NE201003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4250,0000 | 4250,0000 | 4250,0000 |
| 2024NE102039 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.628.934/0001-30 | Bio Clinica São Lucas LTDA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22491,6600 | 22491,6600 | 22491,6600 |
| 2024NE401007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5250,0000 | 5250,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3138,6600 | 3138,6600 | 3138,6600 |
| 2024NE419001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 522,3500 | 522,3500 | 522,3500 |
| 2024NE102041 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24000,0000 | 8000,0000 | 6000,0000 |
| 2024NE301005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 952,0000 | 952,0000 | 952,0000 |
| 2024NE201007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.628.934/0001-30 | Bio Clinica São Lucas LTDA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30069,7500 | 30069,7500 | 30069,7500 |
| 2024NE301007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 952,0000 | 952,0000 | 952,0000 |
| 2024NE102050 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7008,0000 | 2181,8600 | 2066,2100 |
| 2024NE102040 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24000,0000 | 8000,0000 | 6000,0000 |
| 2024NE102028 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10200,0000 | 1720,2000 | 1720,2000 |
| 2024NE301008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3661,7700 | 3661,7700 | 3661,7700 |
| 2024NE102020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##9.423.607-## | JOSELIA MEDEIROS FERNANDES | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 80250,4800 | 26750,1600 | 20062,6200 |
| 2024NE102046 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 29004,0000 | 12606,4700 | 12016,8200 |
| 2024NE422002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 149,4600 | 149,4600 | 0,0000 |
| 2024NE301010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3661,7700 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE412001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 502,8200 | 502,8200 | 0,0000 |
| 2024NE301003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2354,7600 | 2354,7600 | 2354,7600 |
| 2024NE102014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7818,5800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.619.864-## | MARIA APARECIDA MOISES DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 28090,4400 | 9363,4800 | 7022,6100 |
| 2024NE318007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4932,4400 | 4830,6100 | 4830,6100 |
| 2024NE304002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.082.076/0001-74 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11092,4400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE226002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4320,1400 | 4304,6600 | 4304,6600 |
| 2024NE422007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2024NE416003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14132,2000 | 14132,2000 | 0,0000 |
| 2024NE417004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 510,0000 | 510,0000 | 510,0000 |
| 2024NE318003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3334,2700 | 3334,2700 | 3334,2700 |
| 2024NE205001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4822,7300 | 4822,7300 | 4822,7300 |
| 2024NE108004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4874,6500 | 4874,6500 | 4874,6500 |
| 2024NE108005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 518,7600 | 518,7600 | 518,7600 |
| 2024NE102024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2490,4900 | 2490,4900 | 2490,4900 |
| 2024NE201002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.492.534/0001-45 | MARIA DAS DORES PESSOA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26923,9900 | 26923,9900 | 21304,7600 |
| 2024NE318002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 35121,0500 | 35121,0500 | 35121,0500 |
| 2024NE418001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5260,6900 | 5260,6900 | 0,0000 |
| 2024NE221001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE304003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4730,5100 | 4710,5200 | 4710,5200 |
| 2024NE209002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1925,0000 | 1925,0000 | 1925,0000 |
| 2024NE219001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5199,0700 | 5199,0700 | 5199,0700 |
| 2024NE102017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE417002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 28131,2200 | 28131,2200 | 0,0000 |
| 2024NE209001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2024NE506001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 97,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE318001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37309,1400 | 37309,1400 | 37309,1400 |
| 2024NE129001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3660,0700 | 3660,0700 | 3660,0700 |
| 2024NE122004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3357,8300 | 3357,8300 | 3357,8300 |
| 2024NE301009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4664,5700 | 4664,5700 | 4664,5700 |
| 2024NE221004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 39494,7100 | 39494,7100 | 39494,7100 |
| 2024NE304001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17986,7300 | 17986,7300 | 17986,7300 |
| 2024NE422006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 |
| 2024NE401003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3767,3200 | 3757,1100 | 0,0000 |
| 2024NE418002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 195,3000 | 195,3000 | 0,0000 |
| 2024NE222008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2938,3200 | 2938,3200 | 2938,3200 |
| 2024NE115006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3928,5100 | 3928,5100 | 3928,5100 |
| 2024NE108001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3456,8700 | 3456,8700 | 3456,8700 |
| 2024NE314002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 502,8200 | 502,8200 | 0,0000 |
| 2024NE417001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 24443,2000 | 24443,2000 | 0,0000 |
| 2024NE102027 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1355,4900 | 1355,4900 | 1355,4900 |
| 2024NE122003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3924,6200 | 3924,6200 | 3924,6200 |
| 2024NE422008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 624,6200 | 624,6200 | 0,0000 |
| 2024NE212001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3462,7200 | 3462,7200 | 3462,7200 |
| 2024NE416001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11578,2300 | 11578,2300 | 0,0000 |
| 2024NE131003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75073,6600 | 75073,6600 | 75073,6600 |
| 2024NE221002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE325001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4176,1700 | 4172,2900 | 0,0000 |
| 2024NE412004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2153,9500 | 2153,9500 | 0,0000 |
| 2024NE416002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 42096,9200 | 42096,9200 | 0,0000 |
| 2024NE327003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5131,3300 | 5092,6000 | 5092,6000 |
| 2024NE221003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 43188,2300 | 43188,2300 | 43188,2300 |
| 2024NE318004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 46503,7000 | 46503,7000 | 46503,7000 |
| 2024NE115003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4249,2100 | 4249,2100 | 4249,2100 |
| 2024NE417003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33871,0900 | 33871,0900 | 0,0000 |
| 2024NE305002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##0.536.044-## | Luzia Farias de Oliveira | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE426004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.748.854-## | EDINALVA NERY DUARTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE426003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##0.374.544-## | GEORGE LINO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE305001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##0.437.904-## | IVO SALES DA CAMARA NOBRE JUNIOR | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2024NE102003 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000151 | Folha de Pagamento - Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 960000,0000 | 237216,0000 | 237216,0000 |
| 2024NE102002 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000151 | Folha de Pagamento - Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 325000,0000 | 84209,8700 | 84209,8700 |
| 2024NE102032 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 128000,0000 | 28895,2900 | 28895,2900 |
| 2024NE102011 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000181 | Folha de Pagamento - Saúde - UMSI | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 390000,0000 | 100552,8700 | 100552,8700 |
| 2024NE102054 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000181 | Folha de Pagamento - Saúde - UMSI | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 211000,0000 | 24753,6500 | 24753,6500 |
| 2024NE102005 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000181 | Folha de Pagamento - Saúde - UMSI | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 985000,0000 | 225103,9900 | 225103,9900 |
| 2024NE102055 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000181 | Folha de Pagamento - Saúde - UMSI | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 35000,0000 | 6901,2000 | 6901,2000 |
| 2024NE102035 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 136000,0000 | 29206,8000 | 29206,8000 |
| 2024NE301002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 601,9300 | 601,9300 | 0,0000 |
| 2024NE327010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
| 2024NE327009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 117,5200 | 117,5200 | 117,5200 |
| 2024NE327011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 128,7900 | 128,7900 | 128,7900 |
| 2024NE327014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27817,2500 | 27817,2500 | 27817,2500 |
| 2024NE327007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
| 2024NE102058 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4250,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9600,0000 | 9600,0000 | 4800,0000 |
| 2024NE102037 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 54000,0000 | 18000,0000 | 13500,0000 |
| 2024NE327012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
| 2024NE327013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.565.566/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NATAL | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 468,7000 | 468,7000 | 468,7000 |
| 2024NE102030 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇOES EIRELI - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 596065,0000 | 249290,0000 | 176540,0000 |
| 2024NE422001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2075,7000 | 2075,7000 | 0,0000 |
| 2024NE327006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2024NE327008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3690,4800 | 3690,4800 | 3690,4800 |
| 2024NE222003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1088,0000 | 1088,0000 | 1088,0000 |
| 2024NE201001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 |
| 2024NE108006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 548,5400 | 548,5400 | 548,5400 |
| 2024NE115002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4705,4900 | 4705,4900 | 4705,4900 |
| 2024NE102048 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4008,0000 | 891,3800 | 891,3800 |
| 2024NE102038 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 96000,0000 | 32000,0000 | 24000,0000 |
| 2024NE102045 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 48000,0000 | 15766,7800 | 12398,9300 |
| 2024NE222002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1120,9500 | 1120,9500 | 1120,9500 |
| 2024NE401001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.777.690/0001-04 | PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13039,0700 | 13039,0600 | 0,0000 |
| 2024NE222001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2948,8300 | 2948,8300 | 2948,8300 |
| 2024NE304006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4320,5300 | 4263,3000 | 4263,3000 |
| 2024NE102013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 601,9300 | 601,9300 | 601,9300 |
| 2024NE318006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16789,2100 | 16789,2100 | 16789,2100 |
| 2024NE215002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 601,9300 | 601,9300 | 601,9300 |
| 2024NE318005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15350,2000 | 15350,2000 | 15350,2000 |
| 2024NE412003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4496,0900 | 4496,0900 | 0,0000 |
| 2024NE205004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4417,1700 | 4417,1700 | 4417,1700 |
| 2024NE426001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4983,6800 | 4983,6800 | 0,0000 |
| 2024NE301001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4903,3800 | 4903,3800 | 4903,3800 |
| 2024NE318010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4720,4100 | 4694,5900 | 4694,5900 |
| 2024NE325004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3472,4300 | 3434,5900 | 0,0000 |
| 2024NE129003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3600,0500 | 3600,0500 | 3600,0500 |
| 2024NE226004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3968,0700 | 3917,0800 | 3917,0800 |
| 2024NE311001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3596,5000 | 3580,9300 | 3580,9300 |
| 2024NE115001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 605,5300 | 605,5300 | 605,5300 |
| 2024NE327002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 603,2800 | 603,2800 | 0,0000 |
| 2024NE219004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3884,6300 | 3884,6300 | 3884,6300 |
| 2024NE327001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5152,4400 | 5152,4400 | 5152,4400 |
| 2024NE401006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4623,8300 | 4569,2500 | 0,0000 |
| 2024NE215001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4903,3800 | 4903,3800 | 4903,3800 |
| 2024NE412002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 582,1300 | 582,1300 | 0,0000 |
| 2024NE321001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2377,7900 | 2377,7900 | 0,0000 |
| 2024NE314004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 601,9300 | 601,9300 | 601,9300 |
| 2024NE426002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 582,4100 | 582,4100 | 0,0000 |
| 2024NE102012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4598,0100 | 4598,0100 | 4598,0100 |
| 2024NE314003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4876,1400 | 4876,1400 | 0,0000 |
| 2024NE108007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2672,9500 | 2672,9500 | 0,0000 |
| 2024NE131004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 48342,5800 | 48342,5800 | 48342,5800 |
| 2024NE207003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção ao Conselho da Merenda | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 217,7600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE131001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18001,7000 | 18001,7000 | 18001,7000 |
| 2024NE102006 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000152 | Folha de Pagamento - Saúde - ACE | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 95000,0000 | 45301,2600 | 45301,2600 |
| 2024NE102007 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000185 | Folha de Pagamento - Saúde - PFVPS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 175000,0000 | 33888,0000 | 33888,0000 |
| 2024NE102036 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 23000,0000 | 6528,4300 | 6528,4300 |
| 2024NE415001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.685.202/0001-78 | UNIÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9137,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000190 | REPASSE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5521,4400 | 5521,4400 | 5521,4400 |
| 2024NE102001 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000157 | Folha de Pagamento - Conselho Tutelar | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 86000,0000 | 30593,3500 | 30593,3500 |
| 2024NE102062 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 9000,0000 | 4989,0600 | 4989,0600 |
| 2024NE301002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##4.106.294-## | JOSE ROGERIO DE MENDONÇA OLIVEIRA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE301003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##9.785.204-## | ANA PAULA PEREIRA DA COSTA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE301006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##8.130.214-## | DIOGENES ALBERTO DE ALMEIDA FERNANDES | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE301004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##1.803.974-## | PRISCILA VICENTE DA SILVA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE126008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 787,9400 | 787,9400 | 787,9400 |
| 2024NE104001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 940,8600 | 940,8600 | 940,8600 |
| 2024NE102013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.497.838-## | DARCI BALBINO DA SILVA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 7200,0000 | 2400,0000 | 1800,0000 |
| 2024NE102050 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE502001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578.656/0001-10 | P C DA SILVA JUNIOR | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 1599,9800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE201001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.607.273/0001-15 | B.DANIEL INFORMATICA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 1898,8800 | 1898,8800 | 1898,8800 |
| 2024NE108004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 940,1300 | 940,1300 | 940,1300 |
| 2024NE412001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 333,5000 | 333,5000 | 0,0000 |
| 2024NE226005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 271,6600 | 255,7700 | 255,7700 |
| 2024NE202007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 217,7600 | 217,7600 | 0,0000 |
| 2024NE226002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 425,0000 | 425,0000 | 425,0000 |
| 2024NE311002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,3700 | 275,0900 | 275,0900 |
| 2024NE301005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##4.716.274-## | MARCIO APARECIDO DA SILVA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE122003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 245,9100 | 245,9100 | 245,9100 |
| 2024NE108003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 218,8800 | 218,8800 | 218,8800 |
| 2024NE318003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 322,8600 | 295,1000 | 295,1000 |
| 2024NE212002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 238,3400 | 238,3400 | 238,3400 |
| 2024NE126005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos não Vinculados de Impostos | 343,5100 | 343,5100 | 343,5100 |
| 2024NE102056 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000156 | Folha de Pagamento - Desen. Social, Hab. Trabalho e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 70000,0000 | 13758,0000 | 13758,0000 |
| 2024NE102002 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000156 | Folha de Pagamento - Desen. Social, Hab. Trabalho e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 385000,0000 | 70986,2100 | 70986,2100 |
| 2024NE102063 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 45000,0000 | 7861,8800 | 7861,8800 |
| 2024NE412003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE422004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2024NE412002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102052 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 6600,0000 | 1136,4000 | 1136,4000 |
| 2024NE102068 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 1500,0000 | 438,9000 | 438,9000 |
| 2024NE102073 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 1008,0000 | 215,7100 | 215,7100 |
| 2024NE102046 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE327001 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##7.915.594-## | MARIA DO SOCORRO ADELINO DOS SANTOS SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 5152,7700 | 5152,7700 | 5152,7700 |
| 2024NE321005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.215.164-## | JUSSARA DA FONSECA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.825.054-## | ARÍCIA RAYANE COUTINHO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.308.764-## | RONIELIA PRISSILA CORDEIRO DE FARIAS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.144.694-## | ANDRESSA DE LIMA BEZERRIL | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.001.634-## | VALDIRENE MARQUES DA SILVA FARIAS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.645.454-## | ROSINALVA GOMES DO NASCIMENTO | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE209007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 577,5000 | 577,5000 | 577,5000 |
| 2024NE422003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 385,0000 | 385,0000 | 385,0000 |
| 2024NE209006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2024NE415001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.310.563/0001-06 | IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 6686,5000 | 6686,5000 | 0,0000 |
| 2024NE321007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.295.884-## | JANUBIA MARIA LIMA SOARES | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE321008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.819.194-## | MEIRIANE PACHECO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,0000 | 300,0000 | 267,0000 |
| 2024NE102057 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000158 | Folha de Pagamento - CRAS | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 98000,0000 | 19478,0000 | 19478,0000 |
| 2024NE102003 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000158 | Folha de Pagamento - CRAS | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50000,0000 | 11719,2000 | 11719,2000 |
| 2024NE102064 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15000,0000 | 2807,7300 | 2807,7300 |
| 2024NE202001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.039.495/0001-01 | JACOB & MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1515,3800 | 1515,3800 | 1515,3800 |
| 2024NE307002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8656,6200 | 8656,6200 | 8656,6200 |
| 2024NE205002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 464,2000 | 464,2000 | 464,2000 |
| 2024NE422001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2092,4400 | 2092,4400 | 0,0000 |
| 2024NE102069 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7500,0000 | 2255,0400 | 1854,0000 |
| 2024NE102072 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3000,0000 | 912,5700 | 912,5700 |
| 2024NE102054 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600,0000 | 71,4000 | 71,4000 |
| 2024NE102078 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2400,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102047 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3000,0000 | 2000,0000 | 1500,0000 |
| 2024NE102014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.233.344-## | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 11400,0000 | 3800,0000 | 2850,0000 |
| 2024NE209004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.291.394-## | JOAO MARIA CUSTODIO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 18400,0000 | 4800,0000 | 3024,0000 |
| 2024NE209005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.301.984-## | ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA NETO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 18400,0000 | 4800,0000 | 3024,0000 |
| 2024NE209002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.291.394-## | JOAO MARIA CUSTODIO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE209001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.369.694-## | IZAQUIAS ARCANJO DO NASCIMENTO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2024NE209003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.301.984-## | ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA NETO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE412004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 422,4600 | 422,4600 | 0,0000 |
| 2024NE226004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 513,1300 | 485,5900 | 485,5900 |
| 2024NE108002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 345,3500 | 345,3500 | 345,3500 |
| 2024NE325002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 292,0400 | 252,7400 | 0,0000 |
| 2024NE202006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5280,6800 | 5280,6800 | 0,0000 |
| 2024NE108006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3346,6000 | 3346,6000 | 3346,6000 |
| 2024NE115002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 233,8500 | 233,8500 | 233,8500 |
| 2024NE126003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6858,0400 | 6858,0400 | 6858,0400 |
| 2024NE108005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1730,3600 | 1730,3600 | 1730,3600 |
| 2024NE126004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 463,6900 | 463,6900 | 463,6900 |
| 2024NE502002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8660,3500 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE126010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2615,5000 | 2615,5000 | 2615,5000 |
| 2024NE508001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.039.495/0001-01 | JACOB & MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2947,9800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE219002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 636,6200 | 636,6200 | 636,6200 |
| 2024NE104004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3798,9500 | 3798,9500 | 3798,9500 |
| 2024NE126007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3473,8600 | 3473,8600 | 3473,8600 |
| 2024NE318002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 234,8100 | 232,9600 | 232,9600 |
| 2024NE126006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 479,6900 | 479,6900 | 479,6900 |
| 2024NE202005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 136,1000 | 136,1000 | 0,0000 |
| 2024NE412005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9091,6700 | 9091,6700 | 0,0000 |
| 2024NE126009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3299,5600 | 3299,5600 | 3299,5600 |
| 2024NE401001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 700,9000 | 676,4300 | 0,0000 |
| 2024NE129002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 439,1200 | 439,1200 | 439,1200 |
| 2024NE416002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 267,8000 | 267,8000 | 0,0000 |
| 2024NE202002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 163,3200 | 163,3200 | 0,0000 |
| 2024NE304002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 720,8900 | 720,5200 | 720,5200 |
| 2024NE416001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1454,9700 | 1454,9700 | 0,0000 |
| 2024NE307001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3605,6700 | 3605,6700 | 3605,6700 |
| 2024NE122002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 225,9600 | 225,9600 | 225,9600 |
| 2024NE422002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3727,4400 | 3727,4400 | 0,0000 |
| 2024NE102058 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000159 | Folha de Pagamento - PBF | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102074 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000159 | Folha de Pagamento - PBF | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 52000,0000 | 12027,5700 | 12027,5700 |
| 2024NE102075 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4680,0000 | 1082,4900 | 1082,4900 |
| 2024NE102065 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE318001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 410,9100 | 409,0200 | 409,0200 |
| 2024NE115001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 204,2300 | 204,2300 | 204,2300 |
| 2024NE102053 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102077 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2400,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102045 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE108001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 411,9200 | 411,9200 | 411,9200 |
| 2024NE304001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 240,3000 | 230,9400 | 230,9400 |
| 2024NE122001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 193,3900 | 193,3900 | 193,3900 |
| 2024NE219001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 413,0100 | 413,0100 | 413,0100 |
| 2024NE311001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 720,8900 | 707,5900 | 707,5900 |
| 2024NE301001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 224,1900 | 224,1900 | 224,1900 |
| 2024NE129001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 177,7300 | 177,7300 | 177,7300 |
| 2024NE205001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 458,1000 | 458,1000 | 458,1000 |
| 2024NE401002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 496,4700 | 479,7200 | 0,0000 |
| 2024NE325001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 292,0400 | 266,3900 | 0,0000 |
| 2024NE212001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 260,3800 | 260,3800 | 260,3800 |
| 2024NE226003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxilio Brasil - IGD | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 482,9400 | 479,1200 | 479,1200 |
| 2024NE326001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 86590,5800 | 86590,5800 | 0,0000 |
| 2024NE102061 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 07.652.462/0001-32 | A C CAETANO DA SILVA ME | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 169899,6000 | 26798,2300 | 23518,2300 |
| 2024NE102044 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2200,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE308003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.797.894-## | MARCIA ROSANGELA DA COSTA LIMA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 400,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102029 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##9.485.314-## | MARGARETE CORREIA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.657.974-## | PATRICIA TRINDADE DE ARAUJO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102028 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.910.074-## | MARIA JOSE FELICIANO DE ARAÚJO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.181.604-## | FRANCISCO BORGES PAIXAO SEGUNDO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2200,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102016 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.617.104-## | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102023 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.529.094-## | PEDRO COSMO COUTINHO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE410003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.617.104-## | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1800,0000 | 200,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102041 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.935.104-## | ARLINDO XIXIU DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102043 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.181.604-## | FRANCISCO BORGES PAIXAO SEGUNDO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2200,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102022 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.071.544-## | CICERO COUTINHO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.935.104-## | ARLINDO XIXIU DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE410001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.269.624-## | SONIA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1800,0000 | 200,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102031 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE410002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1800,0000 | 200,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.935.104-## | ARLINDO XIXIU DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102038 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.746.554-## | EDVALDO FRANCISCO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.710.797-## | FERNANDO FLORENTINO NETO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102032 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.562.597-## | ELEILDO JOSÉ DA SILVA MENDONÇA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102034 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102025 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.935.104-## | ARLINDO XIXIU DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102037 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.064.818-## | MANOEL RIBEIRO DUARTE | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102024 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.620.484-## | SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUZA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102030 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.181.604-## | FRANCISCO BORGES PAIXAO SEGUNDO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102033 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.797.894-## | MARCIA ROSANGELA DA COSTA LIMA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102040 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1800,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.195.044-## | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.194.744-## | RAFAEL JACINTO GOMES | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102027 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.331.547-## | ANGELA MARIA PEDRO DE OLIVEIRA LIMA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102036 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##9.335.784-## | ADALGIZA DE FREITAS FERREIRA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102017 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102039 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.613.684-## | EWERTON JHON OLIVEIRA DE FARIAS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE308004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.005.134-## | EDIVANDE LINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 400,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.925.834-## | SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102035 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.295.854-## | CÍCERA VICENTE COUTINHO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102026 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.935.104-## | ARLINDO XIXIU DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.398.124-## | MARIA ÂNGELA DE OLIVEIRA | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2400,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE308002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.898.594-## | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 400,0000 | 200,0000 |
| 2024NE102042 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.078.994-## | MANOEL MARCOS COUTINHO | Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 800,0000 | 600,0000 |
| 2024NE423001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##2.511.844-## | GILVANIA COUTINHO DA SILVA | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE424001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##0.488.264-## | EVANICE DA SILVA NASCIMENTO LIMA | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2024NE104003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE104002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1274,7000 | 1274,7000 | 1274,7000 |
| 2024NE102076 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.114.361/0001-27 | GIZELIA FIRMINO SALES | Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2400,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE102059 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000160 | Folha de Pagamento - CREAS | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40500,0000 | 13200,0000 | 13200,0000 |
| 2024NE102066 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3600,0000 | 1188,0000 | 1188,0000 |
| 2024NE202003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 136,1000 | 136,1000 | 0,0000 |
| 2024NE226001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2024NE102004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.685.424-## | CARLOS ANDRE CAVALCANTE | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Recursos não Vinculados de Impostos | 1482,6000 | 1482,6000 | 1482,6000 |
| 2024NE308001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.685.424-## | CARLOS ANDRE CAVALCANTE | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 7413,0000 | 1482,6000 | 741,3000 |
| 2024NE102055 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 150,0000 | 30,6000 | 30,6000 |
| 2024NE102071 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1008,0000 | 216,7600 | 216,7600 |
| 2024NE102070 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1000,0800 | 311,3900 | 311,3900 |
| 2024NE102048 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE102060 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000163 | Folha de Pagamento - Criança Feliz | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 122000,0000 | 31766,0000 | 31766,0000 |
| 2024NE102067 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12500,0000 | 2850,4700 | 2850,4700 |
| 2024NE307004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2188,4100 | 2188,4100 | 2188,4100 |
| 2024NE202004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 190,5400 | 190,5400 | 0,0000 |
| 2024NE126002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4282,6400 | 4282,6400 | 4282,6400 |
| 2024NE307003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2871,1000 | 2871,1000 | 2871,1000 |
| 2024NE126001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3839,4200 | 3839,4200 | 3839,4200 |
| 2024NE102051 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,0000 | 95,2000 | 95,2000 |
| 2024NE102049 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE102008 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000146 | Folha de Pagamento - Obras e Urbanismo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 210000,0000 | 57160,0000 | 57160,0000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000146 | Folha de Pagamento - Obras e Urbanismo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 536000,0000 | 114563,0200 | 114563,0200 |
| 2024NE102009 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 75000,0000 | 15255,5800 | 15255,5800 |
| 2024NE227001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##4.138.024-## | Eduardo Silva de Oliveira | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2024NE222001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 32530,6800 | 32530,6800 | 32530,6800 |
| 2024NE102006 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 10249,1900 | 10249,1900 | 10249,1900 |
| 2024NE102017 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 103,5600 | 103,5600 | 103,5600 |
| 2024NE102014 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 174,8800 | 174,8800 | 174,8800 |
| 2024NE102012 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102011 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 410,7700 | 410,7700 | 410,7700 |
| 2024NE327001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 000146 | Folha de Pagamento - Obras e Urbanismo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 574,8000 | 574,8000 | 574,8000 |
| 2024NE102010 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 24000,0000 | 8000,0000 | 6000,0000 |
| 2024NE102019 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 18000,0000 | 2615,2200 | 1732,3300 |
| 2024NE222002 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 5846,4000 | 5846,4000 | 5846,4000 |
| 2024NE102020 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.591.640/0001-07 | GM CONSTRUCOES PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 12000,0000 | 12000,0000 | 12000,0000 |
| 2024NE102005 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 720,0000 | 480,0000 | 360,0000 |
| 2024NE102013 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 |
| 2024NE222004 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 6333,6000 | 6333,6000 | 6333,6000 |
| 2024NE410001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.591.640/0001-07 | GM CONSTRUCOES PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 36000,0000 | 4000,0000 | 0,0000 |
| 2024NE409001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.301.940/0001-07 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 8370,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE314001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.907.746/0001-13 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 3403,9100 | 3403,9100 | 3403,9100 |
| 2024NE228001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 2684,2100 | 2684,2100 | 2684,2100 |
| 2024NE102016 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7000,0800 | 1591,1600 | 966,9100 |
| 2024NE311001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 7027,2800 | 6968,8800 | 6968,8800 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##9.032.924-## | JOSE ALTAMIRO GOMES DA NOBREGA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 8739,2400 | 2913,0800 | 2184,8100 |
| 2024NE102018 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 85008,0000 | 22377,0500 | 22377,0500 |
| 2024NE422002 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 2923,2000 | 2923,2000 | 0,0000 |
| 2024NE422001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 2973,3000 | 2973,3000 | 0,0000 |
| 2024NE102007 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0614-92 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 48,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE129001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 8699,8500 | 8699,8500 | 8699,8500 |
| 2024NE507001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.159.733/0001-62 | ATACADO - CONSTRUCAO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 3033,6000 | 3033,6000 | 0,0000 |
| 2024NE304001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 5895,3900 | 5868,8100 | 5868,8100 |
| 2024NE122001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 5529,3200 | 5529,3200 | 5529,3200 |
| 2024NE226001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 3995,1600 | 3946,4600 | 3946,4600 |
| 2024NE212001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 5910,2800 | 5851,7600 | 5851,7600 |
| 2024NE401001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 8262,5700 | 8236,2800 | 0,0000 |
| 2024NE219001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 7394,8300 | 7350,9100 | 7350,9100 |
| 2024NE108001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 7292,8600 | 7292,8600 | 7292,8600 |
| 2024NE402001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.159.733/0001-62 | ATACADO - CONSTRUCAO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 8002,4800 | 8002,4800 | 0,0000 |
| 2024NE325001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 5523,7200 | 5481,7500 | 0,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE422003 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 1171,8000 | 1171,8000 | 0,0000 |
| 2024NE115001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 6007,0400 | 6007,0400 | 6007,0400 |
| 2024NE502001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.777.690/0001-04 | PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 3861,1200 | 3861,1200 | 0,0000 |
| 2024NE222003 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 2502,3600 | 2502,3600 | 2502,3600 |
| 2024NE318001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 6242,9400 | 6193,9300 | 6193,9300 |
| 2024NE205001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Recursos não Vinculados de Impostos | 7083,7900 | 7064,2900 | 7064,2900 |
| 2024NE201001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.052.876/0001-51 | P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos não Vinculados de Impostos | 950577,3900 | 407390,3100 | 407390,3100 |
| 2024NE102004 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.052.876/0001-51 | P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 135796,7700 | 135796,7700 | 135796,7700 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Transporte | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000197 | Folha de pagamento - Transportes | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | Recursos não Vinculados de Impostos | 41000,0000 | 9972,0000 | 9972,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Transporte | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | Recursos não Vinculados de Impostos | 4100,0000 | 897,4800 | 897,4800 |
| 2024NE102010 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Abastecimento de Água Através de Carro Pipa | Recursos não Vinculados de Impostos | 68623,2000 | 45748,8000 | 34311,6000 |
| 2024NE102007 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000145 | Folha de Pagamento - Desenv. Rural, Abastecimento e Agricultura | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 40000,0000 | 10236,0000 | 10236,0000 |
| 2024NE102001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000145 | Folha de Pagamento - Desenv. Rural, Abastecimento e Agricultura | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 230000,0000 | 52958,8600 | 52958,8600 |
| 2024NE102008 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 27000,0000 | 5712,9400 | 5712,9400 |
| 2024NE205001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 2959,6500 | 2909,0800 | 2909,0800 |
| 2024NE318001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3433,4700 | 3363,5700 | 3363,5700 |
| 2024NE219001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3435,6300 | 3399,3000 | 3399,3000 |
| 2024NE327001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##9.153.804-## | ALBERTO MARQUES CORREIA | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 282,4000 | 282,4000 | 282,4000 |
| 2024NE206001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.693.822/0001-07 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 156,8000 | 156,8000 | 156,8000 |
| 2024NE102009 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 10800,0000 | 3600,0000 | 2700,0000 |
| 2024NE415002 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.530.443/0001-95 | R M LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 24000,0000 | 24000,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102012 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 6000,0000 | 930,0700 | 930,0700 |
| 2024NE102005 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 720,0000 | 480,0000 | 360,0000 |
| 2024NE102003 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.908.674-## | SANDRIVALDO FERREIRA DA SILVA | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 7200,0000 | 2400,0000 | 1800,0000 |
| 2024NE102004 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.822.694-## | LUZINETE COUTINHO | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 8400,0000 | 2800,0000 | 2100,0000 |
| 2024NE222001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 1218,0000 | 1218,0000 | 1218,0000 |
| 2024NE422002 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 8282,4000 | 8282,4000 | 0,0000 |
| 2024NE405001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.530.443/0001-95 | R M LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 16000,0000 | 16000,0000 | 16000,0000 |
| 2024NE102011 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 8000,0400 | 1982,9000 | 1567,0400 |
| 2024NE307001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 387,4800 | 387,4800 | 387,4800 |
| 2024NE108002 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 838,5000 | 838,5000 | 838,5000 |
| 2024NE108001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3475,7200 | 3424,5800 | 3424,5800 |
| 2024NE311001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 5179,5000 | 5106,2400 | 5106,2400 |
| 2024NE325001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.782.392/0001-38 | RODRIGO SOARES MEDEIROS | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2024NE115001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3453,4800 | 3402,7400 | 3402,7400 |
| 2024NE102002 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102006 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3010,5700 | 2963,1100 | 2963,1100 |
| 2024NE129001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3691,9600 | 3633,6000 | 3633,6000 |
| 2024NE212001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 1327,7100 | 1279,1500 | 1279,1500 |
| 2024NE325002 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3839,4900 | 3777,5200 | 0,0000 |
| 2024NE226001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 4011,5800 | 3956,8700 | 3956,8700 |
| 2024NE401001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3609,8300 | 3546,6400 | 0,0000 |
| 2024NE304001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3523,9300 | 3500,2900 | 3500,2900 |
| 2024NE122001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3281,5800 | 3243,6600 | 3243,6600 |
| 2024NE422001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.640.697/0001-03 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS | Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 10020,1500 | 10020,1500 | 0,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.915.507/0001-88 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 100000,0000 | 100000,0000 | 95000,0000 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.725.128/0001-00 | JONAS QUEIROZ DA SILVA- ME | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 20000,0000 | 20000,0000 | 19000,0000 |
| 2024NE102005 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500.957/0001-13 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 6600,0000 | 6600,0000 | 6600,0000 |
| 2024NE102004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.800.169/0001-02 | GDF SHOWS E EVENTOS LTDA | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 10000,0000 | 10000,0000 | 9799,0000 |
| 2024NE102013 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500.957/0001-13 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 2940,0000 | 2940,0000 | 2940,0000 |
| 2024NE102006 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.886.274/0001-22 | Denise Moura do Nascimento | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 89500,0000 | 89500,0000 | 89500,0000 |
| 2024NE424001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.457.674-## | TERCIO FERNANDO LUCIO | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 9000,0000 | 9000,0000 | 9000,0000 |
| 2024NE503003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.825.894-## | JOHNY EVERTON FIRMINO DA SILVA | Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 1200,0000 | 1200,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102011 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000143 | Folha de Pagamento - Esporte, Turismo e Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 32000,0000 | 11296,0000 | 11296,0000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000143 | Folha de Pagamento - Esporte, Turismo e Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 348000,0000 | 84989,6000 | 84989,6000 |
| 2024NE102012 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 38000,0000 | 8665,7100 | 8665,7100 |
| 2024NE307002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 21,7000 | 21,7000 | 21,7000 |
| 2024NE416002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.039.495/0001-01 | JACOB & MENEZES LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 1791,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE307001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 596,3000 | 596,3000 | 596,3000 |
| 2024NE102010 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 1020,0000 | 680,0000 | 510,0000 |
| 2024NE102016 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102018 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 578,8200 | 578,8200 | 578,8200 |
| 2024NE102017 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 166,8200 | 166,8200 | 166,8200 |
| 2024NE102019 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1067,4100 | 1067,4100 | 1067,4100 |
| 2024NE102007 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.811.214-## | PEDRO SIMEAO LEAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 16800,0000 | 5600,0000 | 4200,0000 |
| 2024NE102015 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5004,0000 | 1473,6100 | 1223,0600 |
| 2024NE207002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.994.771/0001-00 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 426,0000 | 426,0000 | 426,0000 |
| 2024NE312001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.276.043/0001-16 | J C MARQUES DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 20000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102014 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15000,0000 | 5089,2200 | 4739,6100 |
| 2024NE207001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.752.798/0001-14 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 62,5700 | 62,5700 | 62,5700 |
| 2024NE508001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 2292,5400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE412001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 592,4000 | 592,4000 | 0,0000 |
| 2024NE416001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 3715,6800 | 3715,6800 | 0,0000 |
| 2024NE108001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 1875,3600 | 1875,3600 | 1875,3600 |
| 2024NE102008 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.928.994-## | REGINALDO INÁCIO COUTINHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 2541,6000 | 847,2000 | 635,4000 |
| 2024NE102009 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.452.114-## | JOSE MARCOS PEREIRA DA COSTA | Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | Recursos não Vinculados de Impostos | 2541,6000 | 847,2000 | 635,4000 |
| 2024NE415001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 559,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE228002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.485.204-## | SEVERINO FIRMINO DA SILVA RICARDO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE228001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##9.541.764-## | JULIO ESTEVAM DE LIMA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2024NE228003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##0.519.564-## | GIVANILSON BERNARDINO DA SILVA LIMA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2024NE415002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 5119,1100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE227001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.280.054-## | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2024NE319001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.995.204-## | JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2024NE319002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.168.144-## | CLETEMBERG DO NASCIMENTO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 2024NE109001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.968.584-## | LEONARDO TEIXEIRA DE LIMA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2024NE222002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.949.874-## | JOSIVALDO DARUM DA COSTA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2024NE503001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.467.534-## | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
| 2024NE326001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.869.144-## | JOÃO EDUARDO DA COSTA MORAIS | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2024NE126001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.103.024-## | IVAN CORDEIRO DA COSTA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2024NE503002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.361.324-## | JOSE RIVANALDO MARTINS DE LIMA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2024NE319003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.050.254-## | MARCONI DA SILVA MOURA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 1780,0000 | 1780,0000 | 1780,0000 |
| 2024NE216001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.537.054-## | MARIA ISABEL CRISTINA TEXEIRA DE LIMA NASCIMENTO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2024NE430001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.683.544-## | JOSE ROBERTO DA SILVA COSTA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2024NE222001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.098.084-## | RODRIGO ADELINO DA SILVA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2024NE422001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.683.544-## | JOSE ROBERTO DA SILVA COSTA | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE419002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.630.238-## | SÉRGIO PESSOA DE FARIAS | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2024NE130001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.608.887-## | CLEITON CAMILO FILHO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2024NE319004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.854.904-## | ODAIR JOSE GOMES BISPO | Promoção de Eventos Esportivos | Recursos não Vinculados de Impostos | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2024NE102001 | Controladoria Geral do Município | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000142 | Folha de Pagamento - Controladoria Geral | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 103000,0000 | 25838,6700 | 25838,6700 |
| 2024NE102003 | Controladoria Geral do Município | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 10000,0000 | 2217,4800 | 2217,4800 |
| 2024NE416001 | Controladoria Geral do Município | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.302.274-## | João Batista da Silva | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE226001 | Controladoria Geral do Município | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2024NE417001 | Controladoria Geral do Município | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2024NE102004 | Controladoria Geral do Município | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.065.564-## | JÚLIO CÉSAR DE BRITO FERREIRA | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 17600,0000 | 17600,0000 | 12716,0000 |
| 2024NE102002 | Controladoria Geral do Município | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção da Controladoria Geral do Município | Recursos não Vinculados de Impostos | 8220,0000 | 5480,0000 | 4110,0000 |
| 2024NE102004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.937.094-## | VALDIR HELENO DE MENDONCA | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 12708,0000 | 4236,0000 | 3177,0000 |
| 2024NE102014 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 7500,0000 | 2448,9000 | 1731,3900 |
| 2024NE102017 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 5004,0000 | 1445,7900 | 1445,7900 |
| 2024NE102008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 1500,0000 | 1000,0000 | 750,0000 |
| 2024NE102022 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 06.248.164/0001-19 | JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 947,9900 | 947,9900 | 947,9900 |
| 2024NE102019 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 781,0100 | 781,0100 | 781,0100 |
| 2024NE102020 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil | Transferência do Salário-Educação | 246,9300 | 246,9300 | 246,9300 |
| 2024NE424014 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 67,5400 | 67,5400 | 0,0000 |
| 2024NE409015 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 90,3100 | 90,3100 | 0,0000 |
| 2024NE223001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5648,6300 | 5648,6300 | 5648,6300 |
| 2024NE314008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 604,1400 | 604,1400 | 604,1400 |
| 2024NE314007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5556,9900 | 5556,9900 | 5556,9900 |
| 2024NE314009 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 83,1400 | 83,1400 | 83,1400 |
| 2024NE409003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 449,2400 | 449,2400 | 449,2400 |
| 2024NE314010 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 913,4000 | 913,4000 | 0,0000 |
| 2024NE424007 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5740,8900 | 5740,8900 | 5740,8900 |
| 2024NE223002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 568,0600 | 568,0600 | 568,0600 |
| 2024NE424008 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 567,7000 | 567,7000 | 567,7000 |
| 2024NE424013 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 925,1600 | 925,1600 | 0,0000 |
| 2024NE409004 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5906,5900 | 5906,5900 | 5906,5900 |
| 2024NE409016 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 943,1300 | 943,1300 | 0,0000 |
| 2024NE415001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.363.375/0001-44 | F J DE LIMA JUNIOR EIRELI | Realização de Cortes de Terras | Recursos não Vinculados de Impostos | 40500,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE313001 | Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.363.375/0001-44 | F J DE LIMA JUNIOR EIRELI | Realização de Cortes de Terras | Recursos não Vinculados de Impostos | 67500,0000 | 67095,0000 | 67095,0000 |
| 2024NE502005 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000.136/0001-28 | MR TECH INFORMATICA LTDA | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6953,0000 | 6953,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.706.488/0001-96 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4349,9200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502006 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578.656/0001-10 | P C DA SILVA JUNIOR | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2547,9900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.460.306/0001-04 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 295,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502004 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.570.889/0001-45 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1017,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE301001 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 37.094.328/0001-24 | EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA | Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico | Transferência Especial da União | 454663,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE118003 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.301.940/0001-07 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico | Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | 137096,6700 | 92585,5600 | 92585,5600 |
| 2024NE102034 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.301.940/0001-07 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico | Recursos não Vinculados de Impostos | 25000,0000 | 7277,9800 | 7277,9800 |
| 2024NE118002 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.301.940/0001-07 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico | Recursos não Vinculados de Impostos | 150000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE208001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.039.495/0001-01 | JACOB & MENEZES LTDA ME | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 1166,2000 | 1166,2000 | 1166,2000 |
| 2024NE206006 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.917.034-## | MARIA DE LOURDES DA SILVA LUCAS | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 3500,0000 | 3500,0000 | 3500,0000 |
| 2024NE206010 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.716.274-## | MARCIO APARECIDO DA SILVA | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2024NE206008 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.081.324-## | TIAGO DOS SANTOS LIMA | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2024NE206009 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.472.534-## | ALEX ROBERTO DOS SANTOS | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |
| 2024NE206007 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.613.684-## | EWERTON JHON OLIVEIRA DE FARIAS | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2024NE209001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##9.286.304-## | JOSE WELLINGTON SERTAO | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE207004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.886.274/0001-22 | Denise Moura do Nascimento | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 32650,0000 | 32650,0000 | 32650,0000 |
| 2024NE207003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500.957/0001-13 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Planejamento e Realização do Carnaval | Recursos não Vinculados de Impostos | 1980,0000 | 1980,0000 | 1980,0000 |
| 2024NE508002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Realização dos Festejos Juninos | Recursos não Vinculados de Impostos | 816,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE404001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 19.140.331/0001-55 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2380,0000 | 2380,0000 | 0,0000 |
| 2024NE404002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4360,0000 | 4360,0000 | 0,0000 |
| 2024NE404003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 48.370.488/0001-75 | FORTE EPI LTDA | Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 24613,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE502005 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 19.140.331/0001-55 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 600,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102001 | Procuradoria Geral do Município | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000173 | Folha de Pagamento-Procuradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Municipal | Recursos não Vinculados de Impostos | 85000,0000 | 23700,0000 | 23700,0000 |
| 2024NE102002 | Procuradoria Geral do Município | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Procuradoria Municipal | Recursos não Vinculados de Impostos | 8500,0000 | 2025,0000 | 2025,0000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000172 | Folha de Pagamento - Ordem Publica e Segurança | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 186000,0000 | 43706,6700 | 43706,6700 |
| 2024NE102004 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 19000,0000 | 3960,2200 | 3960,2200 |
| 2024NE327001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ##1.577.294-## | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 295,7300 | 295,7300 | 295,7300 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 1740,0000 | 1160,0000 | 870,0000 |
| 2024NE102006 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 1008,0000 | 215,7100 | 215,7100 |
| 2024NE102005 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 2000,0400 | 286,9700 | 286,9700 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.281.164-## | MARIA ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 8260,2000 | 2753,4200 | 2065,0600 |
| 2024NE126001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 262,7400 | 262,7400 | 262,7400 |
| 2024NE307002 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 292,4800 | 292,4800 | 292,4800 |
| 2024NE307001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 353,8800 | 353,8800 | 353,8800 |
| 2024NE108001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 234,1500 | 234,1500 | 234,1500 |
| 2024NE104001 | Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança | Recursos não Vinculados de Impostos | 233,2100 | 233,2100 | 233,2100 |
| 2024NE102001 | Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000175 | Folha de Pagamento - Proj. Estrat. e Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente | Recursos não Vinculados de Impostos | 120000,0000 | 28802,6700 | 28802,6700 |
| 2024NE102002 | Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente | Recursos não Vinculados de Impostos | 12000,0000 | 2484,2400 | 2484,2400 |
| 2024NE301002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 17640,0000 | 17640,0000 | 17640,0000 |
| 2024NE401003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.089.600/0001-33 | L R FREIRE - ME | Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1102,5000 | 1102,5000 | 0,0000 |
| 2024NE102001 | Secretaria Municipal de Governo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000176 | Folha de Pagamento - Governo | Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Recursos não Vinculados de Impostos | 70500,0000 | 16236,0000 | 16236,0000 |
| 2024NE102002 | Secretaria Municipal de Governo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Recursos não Vinculados de Impostos | 7000,0000 | 1461,2400 | 1461,2400 |
| 2024NE102003 | Secretaria Municipal de Governo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.370.414/0001-50 | 36370414 IVANIO GOMES DE MEDEIROS | Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Recursos não Vinculados de Impostos | 42900,0000 | 15600,0000 | 11700,0000 |
| 2024NE102029 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102052 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 265000,0000 | 40050,2000 | 40050,2000 |
| 2024NE102009 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 130000,0000 | 39700,0000 | 39700,0000 |
| 2024NE102010 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1240000,0000 | 243894,9200 | 243894,9200 |
| 2024NE102004 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 52000,0000 | 12594,9200 | 12594,9200 |
| 2024NE102053 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000184 | Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6000,0000 | 1150,2000 | 1150,2000 |
| 2024NE102043 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 76200,0000 | 19050,0000 | 19050,0000 |
| 2024NE102023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 06.142.457/0001-17 | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9900,0000 | 6600,0000 | 4950,0000 |
| 2024NE201004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000186 | Folha de Pagamento - Programa Previne Brasil | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 209000,0000 | 25825,0000 | 25825,0000 |
| 2024NE102047 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 73008,0000 | 23420,1900 | 17313,0800 |
| 2024NE412005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.940.739/0001-37 | JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1121,6300 | 1121,6300 | 0,0000 |
| 2024NE222007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1120,9500 | 1120,9500 | 1120,9500 |
| 2024NE222005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 523,1100 | 523,1100 | 523,1100 |
| 2024NE102057 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7650,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE102049 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3000,0000 | 721,4700 | 721,4700 |
| 2024NE219002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1346,1800 | 1346,1800 | 1346,1800 |
| 2024NE212004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2889,3800 | 2889,3800 | 2889,3800 |
| 2024NE401005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 759,3000 | 740,2300 | 0,0000 |
| 2024NE205005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 847,3200 | 847,3200 | 847,3200 |
| 2024NE102019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.242.984-## | JOSÉ VINÍCIUS DE LIMA | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9800,0000 | 5600,0000 | 4200,0000 |
| 2024NE422004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3213,3900 | 3213,3900 | 0,0000 |
| 2024NE222006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1081,2800 | 1081,2800 | 1081,2800 |
| 2024NE102016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 288,3300 | 288,3300 | 288,3300 |
| 2024NE115005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 925,9400 | 925,9400 | 925,9400 |
| 2024NE205002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 554,3900 | 554,3900 | 554,3900 |
| 2024NE314001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2211,5700 | 2211,5700 | 0,0000 |
| 2024NE422005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 334,8000 | 334,8000 | 0,0000 |
| 2024NE212003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 290,2000 | 290,2000 | 290,2000 |
| 2024NE327005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1261,5500 | 1241,5000 | 1241,5000 |
| 2024NE325002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 934,5300 | 905,4900 | 0,0000 |
| 2024NE115004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1035,0000 | 1035,0000 | 1035,0000 |
| 2024NE122002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 746,2300 | 746,2300 | 746,2300 |
| 2024NE122001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1137,0800 | 1137,0800 | 1137,0800 |
| 2024NE327004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1141,4100 | 1126,8600 | 1126,8600 |
| 2024NE401004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1606,2200 | 1599,2700 | 0,0000 |
| 2024NE102026 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 562,2000 | 562,2000 | 562,2000 |
| 2024NE422003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1814,1200 | 1814,1200 | 0,0000 |
| 2024NE108002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 900,8000 | 900,8000 | 900,8000 |
| 2024NE108008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 785,8000 | 785,8000 | 785,8000 |
| 2024NE130001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 229,5400 | 229,5400 | 229,5400 |
| 2024NE102025 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 764,3400 | 764,3400 | 764,3400 |
| 2024NE222004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1683,3000 | 1683,3000 | 1683,3000 |
| 2024NE102015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE226001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2024NE226003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1931,7800 | 1921,8200 | 1921,8200 |
| 2024NE212002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 317,7400 | 317,7400 | 317,7400 |
| 2024NE108003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 418,0600 | 418,0600 | 418,0600 |
| 2024NE304004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1952,4100 | 1937,2600 | 1937,2600 |
| 2024NE417005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1440,0000 | 1440,0000 | 1440,0000 |
| 2024NE304005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 360,4400 | 331,1400 | 331,1400 |
| 2024NE318009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1085,9900 | 1064,5400 | 1064,5400 |
| 2024NE318008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1702,3600 | 1690,9200 | 1690,9200 |
| 2024NE104001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.024.332/0001-01 | J R SILVA DE LIMA - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 213,7500 | 213,7500 | 213,7500 |
| 2024NE219003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 245,8800 | 245,8800 | 245,8800 |
| 2024NE205003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE129002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 874,1100 | 874,1100 | 874,1100 |
| 2024NE102033 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20000,0000 | 3553,8000 | 3553,8000 |
| 2024NE102034 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.979.036/0251-35 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 122000,0000 | 22940,0800 | 22940,0800 |
| 2024NE131002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 28004,9800 | 28004,9800 | 28004,9800 |
| 2024NE325003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 730,1000 | 720,7100 | 0,0000 |
| 2024NE129004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.266.876/0001-23 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 667,7400 | 667,7400 | 667,7400 |
| 2024NE108009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.303.584/0001-56 | C J de Araujo Pessoa - ME | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9180,1000 | 9180,1000 | 9180,1000 |
| 2024NE502003 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.070.693/0001-51 | M C FELIPE CAMPOS - ME | Implantação de Educação em Tempo Integral | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5035,8000 | 5035,8000 | 0,0000 |
| 2024NE502002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160.493/0001-02 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Implantação de Educação em Tempo Integral | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9552,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE207002 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.726.248/0001-90 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | Implantação de Educação em Tempo Integral | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 18754,4000 | 18754,4000 | 18754,4000 |
| 2024NE207001 | Secretaria Municipal de Educação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.681.440/0001-09 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | Implantação de Educação em Tempo Integral | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 54799,5000 | 54799,5000 | 54799,5000 |
| 2024NE102008 | Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | Manutenção do SIAFIC | Recursos não Vinculados de Impostos | 21750,0000 | 17400,0000 | 13050,0000 |
| 2024NE201029 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.245.264-## | DAVINA SILVA DE LIMA PEREIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201027 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##7.301.984-## | ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA NETO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201026 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.368.254-## | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201018 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##1.890.264-## | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201009 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.078.304-## | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201012 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.620.264-## | ALDILENE DINIZ FREIRE DE MEDEIROS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE130034 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.757.684-## | MARIA TALLYTA COSTA DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130014 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.226.374-## | MARIZA DE OLIVEIRA SILVA DE OLIVEIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130048 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.078.304-## | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130029 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.491.258/0001-10 | Jose Wilson Lopes 0939572906 | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.494.884-## | JOZINALDO FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130017 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.620.264-## | ALDILENE DINIZ FREIRE DE MEDEIROS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130044 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.870.184-## | LUIZ FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130024 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.300.754-## | JANDERSON SOUDENLLEN PESSOA DE FARIAS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130011 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.529.224-## | JOÃO BATISTA DIONISIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.342.084-## | DAMIAO FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130045 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.093.254-## | MARIA EDILEUSA DE LIMA FARIAS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130023 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.957.294-## | JOSE WILSON LOPES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130039 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.404.924-## | CARLOS EDUARDO LEITE DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130019 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.901.144-## | LUCIVANIO FELICIANO DE ARAUJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130032 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.914.284-## | MARIA DA PIEDADE AVELINO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130033 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.019.934-## | DENIZE DE OLIVEIRA DO CARMO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130007 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.249.554-## | LEANDRO DOS SANTOS GOMES MACENA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130038 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.698.027-## | MARIA CRISTINA FREIRE COSTA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130013 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.797.894-## | MARCIA ROSANGELA DA COSTA LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130016 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.245.264-## | DAVINA SILVA DE LIMA PEREIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130047 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.291.394-## | JOAO MARIA CUSTODIO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130008 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.167.034-## | JOSELIA BARBOSA FREIRE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130041 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.482.774-## | JOSÉ RONALDO GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130022 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.883.954-## | MARIA DAYANE FELICIANO DE ARAÚJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130015 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.904.034-## | JOELMA BARBOSA FREIRE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130021 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.966.834-## | LARISSA DOS SANTOS DUARTE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130046 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.285.664-## | SEVERINO DO CARMO DE OLIVEIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130030 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.603.284-## | IVO MUHAMMAD DUARTE DA NOBREGA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.512.864-## | JOSE AILTON GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130035 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.411.524-## | FRANCISCA LIMA DA SILVA FERNANDES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130009 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.890.264-## | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130037 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.779.004-## | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130012 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.081.324-## | TIAGO DOS SANTOS LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130027 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.368.254-## | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130031 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.834.964-## | ALESSANDRO MARCIO DOS SANTOS MORAES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130043 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.919.194-## | JOSE RAFAEL ARAUJO ALBUQUERQUE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130010 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##6.862.534-## | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130042 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##8.361.324-## | JOSE RIVANALDO MARTINS DE LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130040 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.308.494-## | RANILSON COSTA MARQUES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130026 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.660.904-## | GABRIEL SUPRINO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130028 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.137.224-## | MARIA DA PIEDADE GOMES DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130006 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##7.301.984-## | ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA NETO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130020 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##3.281.514-## | PEDRO MARQUES FERREIRA JUNIOR | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130025 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.304.674-## | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130005 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.763.244-## | DANIEL JANUARIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE130018 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##1.822.924-## | SILVANIA VALERIO DE ARAUJO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE201020 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##1.512.864-## | JOSE AILTON GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201045 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##1.822.924-## | SILVANIA VALERIO DE ARAUJO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201006 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##0.226.374-## | MARIZA DE OLIVEIRA SILVA DE OLIVEIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201015 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.957.294-## | JOSE WILSON LOPES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201017 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.285.664-## | SEVERINO DO CARMO DE OLIVEIRA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE130036 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##0.006.047-## | MIRIAN GOMES MACENA DE ARAUJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024NE201036 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.914.284-## | MARIA DA PIEDADE AVELINO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201011 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##0.660.904-## | GABRIEL SUPRINO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201031 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##7.081.324-## | TIAGO DOS SANTOS LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201014 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.904.034-## | JOELMA BARBOSA FREIRE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201034 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.137.224-## | MARIA DA PIEDADE GOMES DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201037 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##7.300.754-## | JANDERSON SOUDENLLEN PESSOA DE FARIAS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201002 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.919.194-## | JOSE RAFAEL ARAUJO ALBUQUERQUE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201040 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.093.254-## | MARIA EDILEUSA DE LIMA FARIAS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201023 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##6.862.534-## | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201003 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##5.019.934-## | DENIZE DE OLIVEIRA DO CARMO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201028 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.698.027-## | MARIA CRISTINA FREIRE COSTA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201042 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.249.554-## | LEANDRO DOS SANTOS GOMES MACENA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201030 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.404.924-## | CARLOS EDUARDO LEITE DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201022 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.870.184-## | LUIZ FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201016 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.529.224-## | JOÃO BATISTA DIONISIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201005 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##0.006.047-## | MIRIAN GOMES MACENA DE ARAUJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201039 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.411.524-## | FRANCISCA LIMA DA SILVA FERNANDES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201044 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.167.034-## | JOSELIA BARBOSA FREIRE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201021 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.494.884-## | JOZINALDO FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201025 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.281.514-## | PEDRO MARQUES FERREIRA JUNIOR | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201047 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 29.491.258/0001-10 | Jose Wilson Lopes 0939572906 | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201019 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.834.964-## | ALESSANDRO MARCIO DOS SANTOS MORAES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201008 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##1.342.084-## | DAMIAO FELIX GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201007 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.482.774-## | JOSÉ RONALDO GOMES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201043 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.763.244-## | DANIEL JANUARIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201046 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##5.901.144-## | LUCIVANIO FELICIANO DE ARAUJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201001 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##3.308.494-## | RANILSON COSTA MARQUES | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201024 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.779.004-## | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201041 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.883.954-## | MARIA DAYANE FELICIANO DE ARAÚJO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201033 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.361.324-## | JOSE RIVANALDO MARTINS DE LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201035 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.966.834-## | LARISSA DOS SANTOS DUARTE | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201004 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##2.291.394-## | JOAO MARIA CUSTODIO | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201010 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.797.894-## | MARCIA ROSANGELA DA COSTA LIMA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201013 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##4.304.674-## | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE201038 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##1.757.684-## | MARIA TALLYTA COSTA DOS SANTOS | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 564,8400 | 564,8400 | 564,8400 |
| 2024NE201032 | Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ##8.603.284-## | IVO MUHAMMAD DUARTE DA NOBREGA | Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2024NE102021 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 09.097.213/0001-58 | AMLAP | Manutenção do CIM-AMLAP | Recursos não Vinculados de Impostos | 40000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |